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临沧市科学技术协会2019年部门预算编制说明

时间:2019-03-20 10:37:04   作者:临沧市科协   来源:临沧市科协    点击:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

临沧市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是临沧市推动科学技术事业发展的重要力量,是云南省科学技术协会的地方组织,机构规格为正处级。其主要职责是:

  1.团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心,坚持科学技术是第一生产力的思想,实施科技兴临、人才强市战略和可持续发展战略,促进科学技术的繁荣和发展,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

  2.开展学术交流,活跃学术思想,促进科技与经济结合,促进科技成果向现实生产力转化,促进科学发展。

  3.促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展技术教育和技术培训,为科技工作者更新知识服务。

  4.开展技术咨询,促进决策科学化和民主化,组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物,兴办社会科技服务实体,接受委托参与科技项目的评估、论证。

  5.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》以提升“四大重点人群”科学素质为目标,负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

  6.为党委和政府举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;参与科技政策、法规的制定;积极参政议政,反映科技工作者的呼声和要求,为科技社团和科技工作者服务,维护科技工作者的合法权益。

  7.开展横向联系,发展同市外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

  8.对所属学会(协会)进行协调、指导和管理,加强自然科学和社会科学之间的联系,对县(区)科协和乡(镇)科协、农村产业协会进行义务指导。

  9.承办市委、市政府交办的有关事项。

(二)机构设置情况

根据三定方案:机构1个(下设机构6个,办公室、科普部、学会部、市青少年科技中心(市科学技术馆)、市创新服务中心、市农函大),市农函大经费独立。

1、编制数

单位编制人数18人,其中:参公管理9人(公务员编制人数7人,工勤编制2人);市青少年科技中心(市科学技术馆)编制人数7人(专技编制5人,工勤编制人数2人);市创新服务中心编制人数2 人(2个专技)。

2、领导职数

单位处级领导职数3名,其中主席1名(正处级),副主席2名(副处级)。科级领导职数6名。

3、2018年末实有人数

实有在职人数18名,公务员8名,行政工勤人员2名;事业专技6,事业工勤2人。

(三)重点工作概述

2018年工作绩效:一、以学习教育为抓手,切实把思想和行动统一到中央、省委、市委重大决策部署上来;二、以全面从严治党为抓手,切实加强党的领导;三、以深化改革为抓手,全面推进科协工作新发展;四、以“挂包帮、转走访”为抓手,切实加强作风建设。

2019年工作计划:一、强化学习,着力提高政治意识;

二、增强“三性”,着力推动科协改革向纵深发展;三、创新机制,着力提高全民科学素质;四、发挥优势,着力为创新驱动发展服务;五、创新机制,着力为党委和政府科学决策服务;六、筹备召开临沧市科协第七次代表大会。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,在职不在编1人(公务员超编1人),其中:行政编制9人,事业编制8人。在职实有18人,其中: 财政全供养 18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 702.51万元,其中:一般公共预算财政拨款702.51万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 702.51万元,其中:本年收入702.51万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款702.51万元(本级财力702.51万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出 702.51万元。财政拨款安排支出 702.51万元,其中,基本支出323.61万元,项目支出378.9万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:1206科学技术支出610.33万元(2060701机构运行231.43万元、20600702科普活动378.9万元。);2、208社会保障和就业支出51.57万元(2080502事业单位离退休20.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.19万元、2080801遗属生活补助0.94万元);3、210卫生健康支出22.5万元(2101102事业单位医疗15.01万元、2101103公务员医疗补助6.75万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元);4、221住房保障支出18.11万元(2210201住房公积金18.11万元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出323.61万元,项目支出378.9万元)。

⑴基本支出323.61万元,主要用于301工资福利支出、302商品和服务支出、303对个人和家庭的补助支出。

301工资福利支出279.22万元: 30101基本工资70.24万元、30102津贴补贴75.36万元、30103奖金27.49万元、30107绩效工资32.84万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费30.19万元、30110职工基本医疗保险缴费15.01万元、30111公务员医疗补助缴费6.75万元、30112其他社会保障缴费3.23万元(工伤保险0.3万元、生育保险1.66万元、失业保险0.53万元、其他社会保障缴费0.74万元)、30113住房公积金18.11万元。

302商品和服务支出23.55万元: 30201办公费8.64万元(在职8.1万元、退休0.54万元)、30228工会经费1.4万元、30229福利费1.09万元,30231公务用车运行维护费1.5万元、30239其他交通费用(公务交通补贴)10.92万元。

303对个人和家庭的补助支出20.84万元:30302退休费19.9万元、30305生活补助0.94万元。

⑵项目支出378.9万元,主要用于302商品和服务支出、310资本性支出。

     302商品和服务支出78.9万元: 30201办公费20万元、30202印刷费10万元、30207邮电费1万元、30213维修(护)费1万元、30215会议费5万元、30216培训费10万元、30217公务接待费3万元、30225专用燃料费2万元、30226劳务费1万元、30299其他商品和服务支出25.9万元。

      310资本性支出300万元:31099其他资本性支出300万元(科技馆布展项目经费支出)。

五、市对下专项转移支付情况

   (本条分组按项级科目细化)

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 2018“三公经费”支出预算收支6万元,其中,公务用车购置及运行费支出预算收支3万元:公务用车购置费支出预算收支0万元,公务用车运行费支出预算收支3万元;公务接待费支出预算收支3万元。

2019“三公经费”支出预算收支4.5万元,其中,公务用车购置及运行费支出预算收支1.5万元:公务用车购置费支出预算收支0万元,公务用车运行费支出预算收支1.5万元;公务接待费支出预算收支3万元。

本单位2019年度“三公经费”支出预算收支比上年减少1.5万元,减少原因:原有车辆2辆,去年报废一辆公务用车(科普大篷车),所以车辆只有一辆,公务用车运行费支出预算收支就减少1.5万元

(二)部门基本支出预算收支增减情况

2018年基本支出预算收支情况:工资福利支出预算收支217.83万元、商品和服务支出预算收支22.76万元、对个人和家庭的补助支出预算收支20.81万元。

2019年基本支出预算收支情况:工资福利支出预算收支279.22万元、商品和服务预算支出收支23.55万元、对个人和家庭的补助支出预算收支20.84万元。

数据比对情况分析、预算变动的主要原因1工资福利支出预算收支比上年增加61.39万元,原因一是调资、及人员调入(编制2018年的预算后调入4人),二是去年支出预算收支没有下达公务员医疗补助缴费;2、商品和服务支出预算收支比上年增加0.79万元,原因(增加方面:人员调入(编制2018年的预算后调入4人)、减少方面:去年报废一辆公务用车(科普大篷车),车辆减少一辆,公务用车运行费预算收支就减少1.5万元)3、对个人和家庭的补助支出预算收支减少0.03万元,原因是调整遗属生活补助。

(三)部门项目支出预算收支增减情况

2018年项目支出预算收支情况:项目支出预算收支377.25万元,即科普活动专项经费项目377.25万元。

2019年项目支出预算收支:项目支出预算收支378.9万元,即科普活动专项经费项目378.9万元。

数据比对情况分析、预算变动的主要原因:科普活动专项经费项目支出预算收支比上年增加1.65万元,原因是考核需要,科普活动专项经费按常住人口每人1.5元安排,人口增加,所以项目经费增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排23.55万元,主要用于302机关商品和服务支出。

302机关商品和服务支出23.55万元: 30201办公费8.64万元(在职8.1万元、退休0.54万元)、30228工会经费1.4万元、30229福利费1.09万元,30231公务用车运行维护费1.5万元、30239其他交通费用(公务交通补贴)10.92万元。

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

    科普活动专项经费项目的实施,我单位将力争完成在全市内全面覆盖科普信息化建设,面向农业、农村、农民,服务产业发展,强化劳动技能,提升科学素质,促进增产增收,助推精准脱贫,完成在档在册建档立卡贫困户,户均至少掌握1-2项实用技术培训,培训人员48237人,到2020年全面完成在档在册建档立卡贫困户的培训。加快科技馆建设。在八县(区)中的每个县(区)选择一所学校、一个社区、一个村,按照“一个中心、四大平台”的内容,实施科普服务精准推送示范建设,做好科普中国e站落地工作。

 

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